PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Guanhães - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES ( Total R$ 386.359,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/12/2019 ( Total R$ 380,00 )
   0006250/2019 Original301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.356 - MAN. ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASR$ 380,00
       Total R$ 380,00
Total R$ 380,00
 Data: 02/12/2019 ( Total R$ 18.640,91 ) (Continua na próxima página)
   0006119/2019 Original203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.038 - MANUTENCAO E APOIO AO SERVICO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIOR$ 57,92
   0006118/2019 Original401 - SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.404 - MANUT TORNEIOS/CAMPEONATOS/ EXCURSOES E JOGOS ESTUDANTISR$ 91,67
   0006117/2019 Original401 - SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.404 - MANUT TORNEIOS/CAMPEONATOS/ EXCURSOES E JOGOS ESTUDANTISR$ 2.758,67
   0006116/2019 Original604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS2.146 - SUPORTE AS MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE- FNDER$ 293,75
   0006115/2019 Original604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS2.146 - SUPORTE AS MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE- FNDER$ 2.822,58
   0006114/2019 Original604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS2.146 - SUPORTE AS MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE- FNDER$ 131,57
   0006113/2019 Original604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS2.146 - SUPORTE AS MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE- FNDER$ 325,71
   0006110/2019 Original604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS2.146 - SUPORTE AS MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE- FNDER$ 92,69
   0006109/2019 Original604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS2.146 - SUPORTE AS MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE- FNDER$ 100,82
   0006108/2019 Original604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS2.146 - SUPORTE AS MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE- FNDER$ 234,65
   0006105/2019 Original801 - SECRETARIA MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL2.236 - SERVICO DE PROTECAO E ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAIFR$ 41,67
   0006104/2019 Original201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA2.336 - MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 1.085,08
   0006103/2019 Original201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA2.336 - MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 1.573,46
   0006102/2019 Original201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA2.336 - MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 31,25
   0006101/2019 Original201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA2.336 - MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 1.374,48
   0006100/2019 Original201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA2.336 - MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 438,32
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES ( Total R$ 382.174,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/12/2019 ( Total R$ 380,00 )
   0006250/2019 0014307/2019 Original301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.356 - MAN. ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASR$ 380,00
        Total R$ 380,00
Total R$ 380,00
 Data: 11/12/2019 ( Total R$ 17.698,59 ) (Continua na próxima página)
   0006092/2019 0013979/2019 Original303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS2.384 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS PUBLICASR$ 1.799,82
   0006103/2019 0013978/2019 Original201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA2.336 - MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 1.573,46
   0006093/2019 0013977/2019 Original303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS2.384 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS PUBLICASR$ 2.758,39
   0006104/2019 0013976/2019 Original201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA2.336 - MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 1.085,08
   0006117/2019 0013975/2019 Original401 - SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.404 - MANUT TORNEIOS/CAMPEONATOS/ EXCURSOES E JOGOS ESTUDANTISR$ 2.758,67
   0006101/2019 0013974/2019 Original201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA2.336 - MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 1.374,48
   0006113/2019 0013973/2019 Original604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS2.146 - SUPORTE AS MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE- FNDER$ 325,71
   0006114/2019 0013972/2019 Original604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS2.146 - SUPORTE AS MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE- FNDER$ 131,57
   0006099/2019 0013970/2019 Original201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA2.336 - MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 165,03
   0006115/2019 0013969/2019 Original604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS2.146 - SUPORTE AS MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE- FNDER$ 2.822,58
   0006108/2019 0013968/2019 Original604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS2.146 - SUPORTE AS MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE- FNDER$ 234,65
   0006087/2019 0013967/2019 Original303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS2.384 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS PUBLICASR$ 64,35
   0006088/2019 0013966/2019 Original303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS2.384 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS PUBLICASR$ 501,71
   0006109/2019 0013965/2019 Original604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS2.146 - SUPORTE AS MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE- FNDER$ 100,82
   0006100/2019 0013964/2019 Original201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA2.336 - MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 438,32
   0006110/2019 0013962/2019 Original604 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO- DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS2.146 - SUPORTE AS MANUT TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE- FNDER$ 92,69
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES ( Total R$ 380.245,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/01/2020 ( Total R$ 8.756,69 )
   0013964/2019 0001307/2020 OriginalRestos a Pagar Processados201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA2.336 - MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 438,32
   0013974/2019 0001306/2020 OriginalRestos a Pagar Processados201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA2.336 - MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 1.374,48
   0014084/2019 0001305/2020 OriginalRestos a Pagar Processados201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA2.336 - MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 30,16
   0013961/2019 0001304/2020 OriginalRestos a Pagar Processados201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA2.336 - MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 140,06
   0013978/2019 0001303/2020 OriginalRestos a Pagar Processados201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA2.336 - MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 1.573,46
   0013976/2019 0001302/2020 OriginalRestos a Pagar Processados201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA2.336 - MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 1.085,08
   0013970/2019 0001301/2020 OriginalRestos a Pagar Processados201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA2.336 - MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 165,03
   0014083/2019 0001290/2020 OriginalRestos a Pagar Processados401 - SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.404 - MANUT TORNEIOS/CAMPEONATOS/ EXCURSOES E JOGOS ESTUDANTISR$ 88,46
   0013975/2019 0001289/2020 OriginalRestos a Pagar Processados401 - SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.404 - MANUT TORNEIOS/CAMPEONATOS/ EXCURSOES E JOGOS ESTUDANTISR$ 2.758,67
   0014307/2019 0001273/2020 OriginalRestos a Pagar Processados301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.356 - MAN. ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASR$ 380,00
   0014091/2019 0001264/2020 OriginalRestos a Pagar Processados203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.038 - MANUTENCAO E APOIO AO SERVICO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIOR$ 55,89
   0013957/2019 0001195/2020 OriginalRestos a Pagar Processados301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.356 - MAN. ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASR$ 578,62
   0014088/2019 0001184/2020 OriginalRestos a Pagar Processados301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.356 - MAN. ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASR$ 40,21
   0014087/2019 0001183/2020 OriginalRestos a Pagar Processados301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.356 - MAN. ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASR$ 48,25
         Total R$ 8.756,69
Total R$ 8.756,69
 Data: 06/01/2020 ( Total R$ 5.943,19 ) (Continua na próxima página)
   0014092/2019 0001220/2020 OriginalRestos a Pagar Processados303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS2.388 - MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PUBLICAR$ 66,34
   0013977/2019 0001200/2020 OriginalRestos a Pagar Processados303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS2.384 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS PUBLICASR$ 2.758,39
   0013966/2019 0001196/2020 OriginalRestos a Pagar Processados303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS2.384 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS PUBLICASR$ 501,71
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES ( Total R$ 305.780,00 )
  19/02/2019000028/201908 - Compra de Material/BemAQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES/MG (SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITOS)TERMINO DE PRAZOR$ 6.952,00
  07/02/2019000020/201908 - Compra de Material/BemAQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GUANHAES/MGTERMINO DE PRAZOR$ 44.948,00
  05/02/2019000017/201908 - Compra de Material/BemAQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUANHAES/MGTERMINO DE PRAZOR$ 31.880,00
  07/12/2018000173/2018COMPRAS E SERVICOSABERTURA DE PROCESSO LICITARORIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE VEICULOS, MOTOS E MAQUINAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA DE GUANHAES/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 222.000,00
        Total R$ 305.780,00
Total R$ 305.780,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS