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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES ( Total R$ 206.866,78 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 07/01/2020 ( Total R$ 961,39 ) |
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0013929/2019
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0001314/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 201 - SECRETARIA MUNIC.AGRIC.PECUARIA | 2.336 - MAN. DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 961,39 |
| | | | | | | | Total R$ 961,39 Total R$ 961,39 |
| | Data: 06/01/2020 ( Total R$ 4.417,27 ) |
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0014069/2019
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0001250/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 2.384 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS PUBLICAS | R$ 696,15 |
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0014070/2019
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0001249/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 2.384 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS PUBLICAS | R$ 1.330,27 |
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0014068/2019
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0001129/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 2.384 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS PUBLICAS | R$ 1.701,00 |
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0014071/2019
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0001128/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 2.384 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS PUBLICAS | R$ 689,85 |
| | | | | | | | Total R$ 4.417,27 Total R$ 4.417,27 |
| | Data: 09/03/2018 ( Total R$ 2.231,88 ) |
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0005877/2017
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0002371/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-REC.PROPRIOS | 2.070 - MANUTENCAO DAS ATIV SECRETARIAS EDUCACAO | R$ 1.331,56 |
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0005792/2017
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0002370/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-REC.PROPRIOS | 2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 260,00 |
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0005873/2017
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0002369/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-REC.PROPRIOS | 2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 280,57 |
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0005875/2017
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0002368/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-REC.PROPRIOS | 2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 249,10 |
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0005874/2017
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0002367/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-REC.PROPRIOS | 2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 110,65 |
| | | | | | | | Total R$ 2.231,88 Total R$ 2.231,88 |
| | Data: 08/02/2018 ( Total R$ 10.091,06 ) (Continua na próxima página) |
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0005789/2017
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0001170/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 2.184 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS PUBLICAS | R$ 101,91 |
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0005866/2017
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0001169/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 2.184 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS PUBLICAS | R$ 516,32 |
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0005879/2017
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0001168/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 2.184 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS PUBLICAS | R$ 569,00 |
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0005867/2017
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0001167/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 2.184 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS PUBLICAS | R$ 469,88 |
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0005882/2017
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0001166/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 2.184 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS PUBLICAS | R$ 180,21 |