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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES ( Total R$ 151.171,05 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 12/07/2018 ( Total R$ 603,03 ) |
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0007072/2018
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0009158/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTTAO PLENA | 2.628 - ACOES PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE- PMAQ | R$ 603,03 |
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| | Data: 03/04/2018 ( Total R$ 18.548,79 ) (Continua na próxima página) |
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0000153/2018
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0004373/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 601 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS | 2.190 - MANUTENCAO CONTROLE SETOR TERMINAL RODOVIAARIO | R$ 975,46 |
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0000008/2018
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0004089/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-REC.PROPRIOS | 2.075 - MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | R$ 105,00 |
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0005186/2017
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0004088/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-REC.PROPRIOS | 2.071 - MANUTENCAO DAS ATIV ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.403,43 |
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0005182/2017
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0004087/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-REC.PROPRIOS | 2.075 - MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | R$ 182,00 |
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0000001/2018
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0004082/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 601 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS | 2.190 - MANUTENCAO CONTROLE SETOR TERMINAL RODOVIAARIO | R$ 751,90 |
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0000010/2018
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0004081/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 2.179 - MANUT. DAS ATIV DO CEMITERIO MUNICIPAL | R$ 2.175,18 |
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0000004/2018
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0004080/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 2.179 - MANUT. DAS ATIV DO CEMITERIO MUNICIPAL | R$ 175,50 |
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0000007/2018
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0004079/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 2.931 - SERVICO PROT. ATEND ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI | R$ 309,50 |
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0000006/2018
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0004078/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 2.178 - MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | R$ 315,00 |
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0000005/2018
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0004077/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS | 2.176 - MANUT. ATIV. SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO | R$ 420,00 |
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0000003/2018
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0004076/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 2.178 - MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | R$ 361,44 |
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0000009/2018
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0004075/2018
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG. | 2.022 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO TIRO DE GUERRA | R$ 1.090,30 |
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0007321/2017
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0004074/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG. | 2.022 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO TIRO DE GUERRA | R$ 778,75 |
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0007320/2017
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0004073/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG. | 2.022 - MANUTENCAO ATIV CONVENIO TIRO DE GUERRA | R$ 700,40 |
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0007325/2017
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0004072/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 2.178 - MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | R$ 684,20 |
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0007324/2017
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0004071/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 2.179 - MANUT. DAS ATIV DO CEMITERIO MUNICIPAL | R$ 936,60 |