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Prefeitura Municipal de Guanhães - MG
Atualizado em: 25/02/2026 13:40:16

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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24/02/20260000012/20250001533/20260002156/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, JOAO AVELINO DA COSTA JUNIOR ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. CONFORME A FOLHA DE PONTO EM ANEXO.PERIODO DE 02/02 A 19/02/2026.64.057.782 JOAO AVELINO DA COSTA JUNIOR64.057.782/0001-88R$ 4.653,2430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
24/02/20260000012/20250000885/20260002122/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE E OUTROS SERVICOS PARA MANUTENCAO NAS INSTALACOES DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICIPIO PARA REALIZACOES DOS EVENTOS ESPORTIVOS.CTJ CONSTRUCOES LTDA47.249.051/0001-15R$ 34.301,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados
24/02/20260000022/20260001518/20260002119/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA A SER REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2026, NO MUNICIPIO DE GUANHAES, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PROGRAMACAO OFICIAL DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.TATILANE PEREIRA COSTA30.319.046/0001-39R$ 40.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
24/02/20260000111/20250000845/20260002118/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LARANJA, MELANCIA E TOMATE PARA ATENDER MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REDE MUNICIPAL.LAUDICEIA VIEIRA DE SOUZA***.403.516-**R$ 3.265,0130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
24/02/20260000087/20240001151/20260002115/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MELAO, ESPINAFRE E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO SAGRADA FAMILIASUPERMERCADO PALADAR LTDA65.274.573/0001-59R$ 238,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO16690000000 - Outros Recursos Vinculados a  Assistencia Social
24/02/20260000087/20240001334/20260002114/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MELAO, CENOURA VERMELHA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO SAGRADA FAMILIA.SUPERMERCADO PALADAR LTDA65.274.573/0001-59R$ 227,8830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO16690000000 - Outros Recursos Vinculados a  Assistencia Social
24/02/20260000167/20250001458/20260002113/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICAS, PARA REALIZCAO DO CARNAVAL 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2026, NA PRACA JUSCELINO KUBITSCHECK, NO MUNICIPIO DE GUANHAES/MG.SAMBART DO BRASIL PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA ME08.087.654/0001-06R$ 52.400,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
24/02/20260000055/20250001469/20260002112/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE ATERRAMENTO PARA ATENDER A CRECHE JARDIM DAS BORBOLETAS.ELETRICA UNIAO EIRELLI17.203.533/0001-73R$ 79,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
24/02/20260000055/20250001468/20260002111/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAISELETRICA UNIAO EIRELLI17.203.533/0001-73R$ 332,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)
24/02/20260000111/20250001092/20260002109/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE INHAME PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO- AGRICULTURA FAMILIAR.SALVADOR TIMOTEO DA SILVA***.083.636-**R$ 563,5330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
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