PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Guanhães - MG
Atualizado em: 11/03/2026 09:00:50

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
10 1234567
11 891011121314
12 15161718192021
13 22232425262728
14 2930311234
15 567891011
HojeLimpar
10/03/2026 0000012/20260002078/20260003539/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DO PACIENTE GERALDO DAS DORES SILVA E ACOMPANHANTE ELIETE MARIA DA SILVA, PARA REALIZACAO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/HEMODIALIZE NO MUNICIPIO DE ITABIRA NO DECORRER DA SEMANA, DE ACORDO COM O MANUAL DE PROCEDIMENTOS TFD- SUPERINTENDENCIA OPERACIONAL DE SAUDE, ART 4º. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC. REFERENTE A SEMANA DO DIA 09/03 A 14/03/2026.GERALDO DAS DORES SILVA***.832.976-**R$ 1.000,00R$ 148,50R$ 148,5015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
10/03/20260000062/20220000449/20260002734/20260003538/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, OPERACAO E GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. SAUDE INDIGENA RESOLUCAO 8022/2022.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11 R$ 878,28R$ 876,1716210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/03/20260000062/20220000449/20260002729/20260003537/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, OPERACAO E GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. SAUDE INDIGENA RESOLUCAO 8022/2022.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11 R$ 432,83R$ 431,7916210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/03/20260000126/20250000797/20260002538/20260003536/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS PARA ATENDER ACOES DA ATENCAO BASICA E ATIVIDADES DOS PSFS DO MUNICIPIO. PAGAR COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO.SISTEMA DE COMUNICACAO ATUANTE LTDA - ME12.981.311/0001-68 R$ 17.940,00R$ 17.940,0016210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
10/03/20260000062/20220000448/20260002744/20260003535/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, OPERACAO E GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. PSF RESOLUCAO 9974/2025.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11 R$ 14.760,24R$ 14.724,8016210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/03/20260000062/20220000448/20260002746/20260003534/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, OPERACAO E GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. PSF RESOLUCAO 9974/2025LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11 R$ 12.282,46R$ 12.253,0016210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/03/2026 0001674/20260002362/20260003356/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZACAO 01/2025.ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO20.724.357/0001-20R$ 3.450,00R$ 1.380,00R$ 1.380,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - Despesas de ExercA­cios Anteriores
10/03/2026 0001674/20260002361/20260003355/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025. CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZACAO 01/2025.ASSOCIACAO DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO20.724.357/0001-20R$ 3.450,00R$ 2.070,00R$ 2.070,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - Despesas de ExercA­cios Anteriores
09/03/20260000024/20220000770/20260002655/20260003508/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESF PITO. RESOLUCAO 10.092/2025 FEVEREIRO/2026.CLAUDIA SIMONY MOURAO PEREIRA***.912.296-** R$ 1.933,00R$ 1.933,0016210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA
09/03/20260000126/20230000692/20260002656/20260003506/2026Locacao de Imovel situado na Avenida Governador Milton Campos, nº 876, Bairro Nossa Senhora Aparecida para instalacao e funcionamento do PSF que ira atender a populacao dos bairros das imediacoes. FEVEREIRO/2026.ANTONIO DARMES DA SILVA***.829.186-** R$ 2.147,12R$ 2.147,1216210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS