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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARVEDILOL 3.125, GLICAZIDA 30MG, LACTULOSE 667, NORTRIPTILINA E PARACETAMOL,  REFERENTE AO 10 º CICLO DE ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA.  PAGAR COM RECURSO ESTADUAL DA RESOLUCAO 7988/2022,  CONTA BANCARIA: 41214-7.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PARACETAMOL 500MG	Paracetamol 500mg	4.000,0000	R$ 0,08	R$ 333,60
Material	GLICAZIDA 30 MG		10.000,0000	R$ 0,12	R$ 1.238,00
Material	NORTRIPTILINA 25MG	Nortriptilina 25mg	10.000,0000	R$ 0,20	R$ 2.033,00
Material	LACTULOSE 667 MG/ML	LACTULOSE - PRINCIPIO ATIVO: LACTULOSE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 667 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: XAROPE; APRESENTACAO: FRASCO	50,0000	R$ 5,46	R$ 273,17
Material	CARVEDILOL 3,125 MG	CARVEDILOL - PRINCIPIO ATIVO: CARVEDILOL; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 3,125 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO: COMPONENTE:;	9.720,0000	R$ 0,07	R$ 673,60
Material	ITRACONAZOL 100 MG CAPSULA	ITRACONAZOL - PRINCIPIO ATIVO: ITRACONAZOL; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA;	840,0000	R$ 0,78	R$ 654,78
					Total Geral R$ 5.206,15

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/01/2024	0000123/2024	Original	503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 5.204,91
				Total Geral R$ 5.204,91

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/01/2024	0000123/2024	0000772/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 5.142,45
						Total Geral R$ 5.142,45

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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