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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS E CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DE LIMPEZA NA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO SAGRADA FAMILIA.  LOCAL DE ENTREGA: PRACA NERIA COELHO GUIMARAES, Nº 109, CENTRO, GUANHAES/MG.  TEL: (33) 3421-1501 - RAMAL 211

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	Cera liquida incolor utilizada para pisos sintecados, marmores, ceramicas, pisos vinilicos e similares, embalagem de 750ml	12,0000	R$ 4,21	R$ 50,52
Material	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS	Amaciante de roupas com capsulas magicas Testado dermatologicamente Composicao: tensoativo cationico ceramidas conservantes umectante corante opacificante fragrancia e agua Aut Func /MS nº 3 00 467-1 Embalagem azul (intenso) de 2 litros	36,0000	R$ 4,13	R$ 148,68
					Total Geral R$ 199,20

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/07/2025	0010348/2025	Original	901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	R$ 199,20
				Total Geral R$ 199,20

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/08/2025	0010348/2025	0012344/2025	Original	Orcamentario	901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	R$ 199,20
						Total Geral R$ 199,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho