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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACO DE LIXO PRETO REFORCADO - 30 LITROS E CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA.  LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA PREFEITURA - PRACA NERIA COELHO GUIMARAES, Nº 100, CENTRO, GUANHAES/MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	Cera liquida incolor utilizada para pisos sintecados, marmores, ceramicas, pisos vinilicos e similares, embalagem de 750ml	6,0000	R$ 4,21	R$ 25,26
Material	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO - 30 LITROS	Saco de lixo preto reforcado - 30 litros (suporta uma carga de 12kg durante 2 minutos sem rasgar ou perder o conteudo) Dimensoes: largura de 59 x 62cm de altura minima Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 Pacote com 100unidades	24,0000	R$ 22,28	R$ 534,72
					Total Geral R$ 559,98

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/10/2025	0013799/2025	Original	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R$ 559,98
				Total Geral R$ 559,98

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


29/10/2025	0013799/2025	0016237/2025	Original	Orcamentario	701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R$ 559,98
						Total Geral R$ 559,98

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho