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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DETERGENTE NEUTRO PARA LAVAR LOUCAS - 500 ML, SABAO EM PO 2KG E CLORO 02 LITROS PARA ATENDER O SETOR DO CORPO DE BOMBEIROS.  LOCAL DE ENTREGA: PRACA NERICA COELHO GUIMARAES, Nº 100, CENTRO, GUANHAES/MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SABAO EM PO 2 KG	Sabao em po para lavar roupas e tecidos em geral, embalagem de 02 kg.	13,0000	R$ 11,59	R$ 150,67
Material	DETERGENTE NEUTRO PARA LAVAR LOUCAS - 500 ML	Detergente neutro para lavar loucas - Testado dermatologicamente - Composicao: tensoativos anionicos sequestrante conservante espessante corante fragrancia e agua Componente ativo: Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sodio Contem tensoativo biodegradavel Produto saneante notificado na ANVISA nº 25351 Embalagem de 500ml	48,0000	R$ 1,40	R$ 67,20
Material	CLORO 02 LITROS	Cloro, acao desinfetante para uso geral. Composicao: Hipoclorito de sodio e agua. Teor de cloro ativo: 4,96 . Embalagem de 02 litros.	24,0000	R$ 4,00	R$ 96,00
					Total Geral R$ 313,87

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/08/2025	0011196/2025	Original	201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R$ 313,87
				Total Geral R$ 313,87

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/09/2025	0011196/2025	0013703/2025	Original	Orcamentario	201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R$ 310,10
						Total Geral R$ 310,10

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho