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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIMPA VIDROS TRADICIONAL, PAPEL HIGIENICO NEUTRO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30M E ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO.  LOCAL DE ENTREGA: PRACA NERIA COELHO GUIMARAES, Nº 109, CENTRO, GUANHAES/MG.  TEL: (33) 3421-1501

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70°	EMBALAGEM DE 1 LITRO. Minimo 12 meses de validade	10,0000	R$ 5,36	R$ 53,60
Material	LIMPA VIDROS TRADICIONAL	Limpa vidros tradicional Composicao: Lauril eter sulfato de sodio coadjuvantes corante solvente e agua Embalagem de 500ml	12,0000	R$ 2,50	R$ 30,00
Material	PAPEL HIGIENICO NEUTRO BRANCO FOLHAS DUPLAS 30 M	Papel higienico neutro, branco, com folhas duplas, picotada e texturizada. Embalagem: fardo contendo 16 pacotes com 4 rolos de 30m x 10cm	10,0000	R$ 88,16	R$ 881,60
					Total Geral R$ 965,20

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/10/2025	0014732/2025	Original	901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	R$ 965,20
				Total Geral R$ 965,20

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/11/2025	0014732/2025	0017431/2025	Original	Orcamentario	901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	R$ 953,62
						Total Geral R$ 953,62

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho