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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INTEGRAL UHT E BOMBOM PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).  LOCAL DE ENTREGA: PRACA NERIA COELHO GUIMARAES, Nº 109, CENTRO, GUANHAES/MG.  TEL: (33) 3421-1501 - RAMAL 211 (33) 99816-2980

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LEITE INTEGRAL UHT	Leite UHT/UAT, Integral, embalagem esteril e hermeticamente fechada, caixa cartonada aluminizada, acondicionada em caixa de papelao reforcado. Caixa com 1 l	60,0000	R$ 5,89	R$ 353,40
Material	BOMBOM	Chocolate tipo bombom, recheado com creme de amendoim e castanha de caju e coberto com chocolate, composto de acucar, gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, soro de leite em po, gordura vegetal, massa de cacau, cacau, farinha de soja, castanha de caju, oleo vegetal, amendoim, gordura de manteiga, manteiga de cacau, emulsificantes e aromatizantes, embalado individualmente em filme bopp contendo, no minimo 20 gramas, embalagem secundaria plastica hermeticamente fechada. Embalagem de 825 g/50 uniades	5,0000	R$ 40,98	R$ 204,90
					Total Geral R$ 558,30

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/10/2025	0014691/2025	Original	901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	R$ 558,30
				Total Geral R$ 558,30

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/11/2025	0014691/2025	0017429/2025	Original	Orcamentario	901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	R$ 551,61
						Total Geral R$ 551,61

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho