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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS BIODEGRADAVEL - 200ML PARA ATENDER O SETOR DO TIRO DE GUERRA.  LOCAL DE ENTREGA: PRACA NERIA COELHO GUIMARAES, Nº 100, CENTRO, GUANHAES/MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	COPOS DESCARTAVEIS BIODEGRADAVEL -200 ml -	Copo descartavel biodegradavel, polipropileno, atoxico, isento de deformacoes e sujidades. O licitante vencedor devera apresentar: laudo analitico emitido pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnologicas) ou outro laboratorio acreditado pelo Inmetro que comprove o cumprimento integral a ABNT NBR 14865:2012 e laudo de biodegradacao conforme ASTM D 5511 ou similar, emitido por laboratorio de notoria especialidade, nacional ou internacional, no segundo caso com respectiva traducao juramentada . Ser resistente para suportar liquidos frios e quentes. Garantia de no minimo 30 dias contra vicios ou defeitos de fabricacao, a contar da data da expedicao da nota fiscal. Pacote com 100 unidades. Caixa com 2.500 unidades Qualidade igual ou superior a Copobras	1,0000	R$ 147,95	R$ 147,95
					Total Geral R$ 147,95

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/10/2025	0014677/2025	Original	203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.	R$ 147,95
				Total Geral R$ 147,95

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/11/2025	0014677/2025	0017472/2025	Original	Orcamentario	203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.	R$ 147,95
						Total Geral R$ 147,95

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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