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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS DA EMPRESA CTJ CONSTRUCOES, PEDREIRO PARA SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DA AREA, REMOCAO DE CERCA, INSTALACAO DE TUBOS 800MM, REATERRO, COMPACTACAO E CONSTRUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM NO BAIRRO BELA VISTA. NO PERIODO DE 05/01 A 09/02/2026. CONFORME RELATORIO EM ANEXO

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE	Experiencia: Minimo de 1 ano de experiencia na area, com conhecimento em leitura de projetos, preparacao de argamassa, assentamento de tijolos, blocos e revestimentos, alem de acabamentos em concreto. Habilidades: Conhecimento de tecnicas de construcao e acabamento, operacao de ferramentas manuais e eletricas (como betoneira, serra, martelo, etc.), e nocoes de seguranca do trabalho. COM DIARIA DE 8 HORAS DE TRABALHO	97,0000	R$ 387,77	R$ 37.613,69
					Total Geral R$ 37.613,69

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/02/2026	0001802/2026	Original	302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 37.613,69
				Total Geral R$ 37.613,69

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/02/2026	0001802/2026	0002492/2026	Original	Orcamentario	302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 32.166,57
						Total Geral R$ 32.166,57

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho