Portal da Transparência de Guanhães

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE PEDREIRO PARA SERVICOS DE LIMPEZA, REGULARIZACAO, REPAROS DE BURACOS,NA VIA EXECUTADA NA RUA PIO FERREIRA. PERIODO 05/01 A 02/02/2026. CONFORME RELATORIO EM ANEXO

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE	Experiencia: Minimo de 1 ano de experiencia na area, com conhecimento em leitura de projetos, preparacao de argamassa, assentamento de tijolos, blocos e revestimentos, alem de acabamentos em concreto. Habilidades: Conhecimento de tecnicas de construcao e acabamento, operacao de ferramentas manuais e eletricas (como betoneira, serra, martelo, etc.), e nocoes de seguranca do trabalho. COM DIARIA DE 8 HORAS DE TRABALHO	60,0000	R$ 387,77	R$ 23.266,20
					Total Geral R$ 23.266,20

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/02/2026	0001801/2026	Original	302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 23.266,20
				Total Geral R$ 23.266,20

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/02/2026	0001801/2026	0002497/2026	Original	Orcamentario	302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS	R$ 19.699,49
						Total Geral R$ 19.699,49

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho