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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CLORETO DE SODIO NASAL, CLORIDRATO DE SERTALINA, DIPROP BETA + FODF DIS DE BETA, ESCOPOLAMINA + DIPIRONA, ACETILCISTEINA, CINARIZINA E IMIPRAMINA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA MUNICIPAL. MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA ATA ESTADUAL. SUFICIENTE PARA 3 A 6 MESES.   PAGAR COM RECURSO PROPRIO

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	IMIPRAMINA 25 MG CX C/200 CPR	50,0000	R$ 80,49	R$ 2.817,15
Material	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10+250 CX C/ 250 CPR	40,0000	R$ 151,64	R$ 4.245,92
Material	ACETILCISTEINA 20 MG/ML FR 120 ML	300,0000	R$ 19,51	R$ 4.097,10
Material	ACETILCISTEINA 40 MG/ML FR 120 ML	500,0000	R$ 28,09	R$ 9.831,50
Material	DIPROP.BETAMET + FOSFATO DISSODICO BETAM 5MG/ML + 2 MG/ML	300,0000	R$ 20,94	R$ 4.397,40
Material	CLORETO DE SODIO NASAL 9 MG/ML NASAL (NASOJET)	500,0000	R$ 15,39	R$ 5.386,50
Material	CINARIZINA 75 MG CX C/ 30 CPR (FLUXON)	167,0000	R$ 12,24	R$ 1.430,86
				Total Geral R$ 32.206,43

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/03/2022	0003200/2022	Original	503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 7.063,07
06/05/2022	0005198/2022	Original	503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 5.386,50
06/05/2022	0005201/2022	Original	503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 15.659,76
12/07/2022	0008533/2022	Original	503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.097,10
				Total Geral R$ 32.206,43

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/03/2022	0003200/2022	0003944/2022	Original	Orcamentario	503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 7.063,07
09/05/2022	0005198/2022	0006418/2022	Original	Orcamentario	503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 5.386,50
09/05/2022	0005201/2022	0006419/2022	Original	Orcamentario	503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 15.659,76
13/07/2022	0008533/2022	0009699/2022	Original	Orcamentario	503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 4.097,10
						Total Geral R$ 32.206,43

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Dados do Convênio

Convênio:

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