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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Guanhães - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES ( Total R$ 1.338.615,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/02/2026 ( Total R$ 30.689,00 )
   0001749/2026 Original601 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA1.462 - IMOBILIZACAO E MORDENIZACAO DA CRECHER$ 2.899,00
   0001748/2026 Original601 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA1.056 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E READAPTACAO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTALR$ 27.790,00
       Total R$ 30.689,00
Total R$ 30.689,00
 Data: 20/02/2026 ( Total R$ 4.897,00 )
   0001680/2026 Original601 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA1.462 - IMOBILIZACAO E MORDENIZACAO DA CRECHER$ 4.897,00
       Total R$ 4.897,00
Total R$ 4.897,00
 Data: 19/02/2026 ( Total R$ 5.665,00 )
   0001640/2026 Original302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS4.018 - GESTAO E MANUTENCAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANAR$ 2.859,50
   0001639/2026 Original302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS4.018 - GESTAO E MANUTENCAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANAR$ 2.805,50
       Total R$ 5.665,00
Total R$ 5.665,00
 Data: 13/02/2026 ( Total R$ 7.310,50 )
   0001621/2026 Original601 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA2.716 - GESTAO E APOIO AO LAR DOS PEQUENINOS - CRECHER$ 600,00
   0001538/2026 Original302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS4.018 - GESTAO E MANUTENCAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANAR$ 1.792,50
   0001537/2026 Original302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS4.018 - GESTAO E MANUTENCAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANAR$ 1.135,25
   0001536/2026 Original302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS4.018 - GESTAO E MANUTENCAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANAR$ 1.030,00
   0001535/2026 Original302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS4.018 - GESTAO E MANUTENCAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANAR$ 288,75
   0001534/2026 Original302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS4.018 - GESTAO E MANUTENCAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANAR$ 2.464,00
       Total R$ 7.310,50
Total R$ 7.310,50
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 889,00 )
   0001466/2026 Original601 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA1.462 - IMOBILIZACAO E MORDENIZACAO DA CRECHER$ 889,00
       Total R$ 889,00
Total R$ 889,00
 Data: 27/01/2026 ( Total R$ 12.376,50 ) (Continua na próxima página)
   0001121/2026 Original302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS4.018 - GESTAO E MANUTENCAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANAR$ 3.465,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES ( Total R$ 1.338.036,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/03/2026 ( Total R$ 4.897,00 )
   0001680/2026 0002691/2026 Original601 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA1.462 - IMOBILIZACAO E MORDENIZACAO DA CRECHER$ 4.897,00
        Total R$ 4.897,00
Total R$ 4.897,00
 Data: 02/03/2026 ( Total R$ 6.265,00 )
   0001621/2026 0002668/2026 Original601 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA2.716 - GESTAO E APOIO AO LAR DOS PEQUENINOS - CRECHER$ 600,00
   0001639/2026 0002594/2026 Original302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS4.018 - GESTAO E MANUTENCAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANAR$ 2.805,50
   0001640/2026 0002592/2026 Original302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS4.018 - GESTAO E MANUTENCAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANAR$ 2.859,50
        Total R$ 6.265,00
Total R$ 6.265,00
 Data: 26/02/2026 ( Total R$ 6.710,50 )
   0001538/2026 0002342/2026 Original302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS4.018 - GESTAO E MANUTENCAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANAR$ 1.792,50
   0001537/2026 0002341/2026 Original302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS4.018 - GESTAO E MANUTENCAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANAR$ 1.135,25
   0001536/2026 0002340/2026 Original302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS4.018 - GESTAO E MANUTENCAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANAR$ 1.030,00
   0001535/2026 0002338/2026 Original302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS4.018 - GESTAO E MANUTENCAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANAR$ 288,75
   0001534/2026 0002337/2026 Original302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS4.018 - GESTAO E MANUTENCAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANAR$ 2.464,00
        Total R$ 6.710,50
Total R$ 6.710,50
 Data: 19/02/2026 ( Total R$ 2.477,60 )
   0000767/2026 0001877/2026 Original601 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA1.056 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E READAPTACAO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.477,60
        Total R$ 2.477,60
Total R$ 2.477,60
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 12.376,50 )
   0001112/2026 0001577/2026 Original605 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS2.430 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITOR$ 4.608,00
   0001121/2026 0001576/2026 Original302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS4.018 - GESTAO E MANUTENCAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANAR$ 3.465,50
   0001120/2026 0001575/2026 Original302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS4.018 - GESTAO E MANUTENCAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANAR$ 956,00
   0001119/2026 0001574/2026 Original606 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO2.721 - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E MATA-BURROSR$ 3.347,00
        Total R$ 12.376,50
Total R$ 12.376,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES ( Total R$ 1.352.569,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/03/2026 ( Total R$ 6.869,50 )
   0001286/2026 0003134/2026 OriginalOrcamentario601 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA1.056 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E READAPTACAO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTALR$ 6.869,50
         Total R$ 6.869,50
Total R$ 6.869,50
 Data: 24/02/2026 ( Total R$ 10.621,00 )
   0000739/2026 0002562/2026 OriginalOrcamentario601 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA2.708 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA CRECHER$ 483,00
   0000865/2026 0002561/2026 OriginalOrcamentario601 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA2.708 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA CRECHER$ 935,00
   0000864/2026 0002560/2026 OriginalOrcamentario601 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA1.056 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E READAPTACAO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.333,50
   0000702/2026 0002499/2026 OriginalOrcamentario303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS2.368 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO MUNICIPALR$ 765,50
   0000704/2026 0002483/2026 OriginalOrcamentario302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS1.224 - CONSTRUCAO DE DRENAGEM PLUVIALR$ 2.800,00
   0000703/2026 0002482/2026 OriginalOrcamentario302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS1.224 - CONSTRUCAO DE DRENAGEM PLUVIALR$ 2.304,00
         Total R$ 10.621,00
Total R$ 10.621,00
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 17.585,50 )
   0000131/2026 0002085/2026 OriginalOrcamentario302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.367 - MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOSR$ 2.704,50
   0000369/2026 0002075/2026 OriginalOrcamentario302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS1.224 - CONSTRUCAO DE DRENAGEM PLUVIALR$ 3.472,50
   0000130/2026 0002074/2026 OriginalOrcamentario302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS1.439 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICASR$ 1.970,75
   0000371/2026 0002070/2026 OriginalOrcamentario302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS4.018 - GESTAO E MANUTENCAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANAR$ 1.792,50
   0000370/2026 0002068/2026 OriginalOrcamentario302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS2.367 - MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOSR$ 594,25
   0000372/2026 0002066/2026 OriginalOrcamentario302 - DEPARTAMENTO DE OBRAS4.018 - GESTAO E MANUTENCAO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANAR$ 2.462,50
   0000438/2026 0002051/2026 OriginalOrcamentario601 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA2.708 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA CRECHER$ 4.588,50
         Total R$ 17.585,50
Total R$ 17.585,50
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 1.320,00 )
   0000053/2026 0001328/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-APOIO OPERACIONAL1.056 - CONSTRUCAO/READAPTACAO/AMPLIACAO/REFORMA DE ESTAB. DE ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.320,00
         Total R$ 1.320,00
Total R$ 1.320,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES ( Total R$ 16.584,70 )
  09/07/2019000068/2019COMPRAS E SERVICOSCompra de materiais de pintura para a restauracao e manutencao da Igreja Matriz Sao Miguel e Almas. (Bem publico patrimoniado e Inventariado)TERMINO DE PRAZOR$ 14.709,70
  13/07/2012000033/2012COMPRAS E SERVICOSEQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIASTERMINO DE PRAZOR$ 1.875,00
        Total R$ 16.584,70
Total R$ 16.584,70
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 3.750,00 )
  13/07/2012000033/2012COMPRAS E SERVICOSEQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIASTERMINO DE PRAZOR$ 1.875,00
  13/07/2012000033/2012COMPRAS E SERVICOSEQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIASTERMINO DE PRAZOR$ 1.875,00
        Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
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