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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Guanhães - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES ( Total R$ 47.004,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/10/2024 ( Total -R$ 13.080,00 )
   0004107/2024 Anulacao503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.021 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude-R$ 1.308,00
   0004564/2024 Anulacao101 - DEPARTAMENTO INDUSTRIAL2.308 - MANUT DA SECRETARIA DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTE-R$ 218,00
   0004599/2024 Anulacao201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.032 - CORPO DE BOMBEIROS - SUPORTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO-R$ 327,00
   0004600/2024 Anulacao203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.038 - MANUTENCAO E APOIO AO SERVICO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO-R$ 545,00
   0004601/2024 Anulacao203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.038 - MANUTENCAO E APOIO AO SERVICO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO-R$ 218,00
   0004697/2024 Anulacao503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.621 - ACOES DESENV.SERVICOS DE SAUDE - ATENCAO BASICA-R$ 5.450,00
   0003396/2024 Anulacao303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS2.388 - MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PUBLICA-R$ 1.744,00
   0003321/2024 Anulacao605 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITOS2.430 - MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO-R$ 2.180,00
   0002614/2024 Anulacao901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL2.246 - MANUTENCAO DAS ACOES MANTIDAS NO CRAS-R$ 1.090,00
       Total -R$ 13.080,00
Total -R$ 13.080,00
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 5.450,00 )
   0004697/2024 Original503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.621 - ACOES DESENV.SERVICOS DE SAUDE - ATENCAO BASICAR$ 5.450,00
       Total R$ 5.450,00
Total R$ 5.450,00
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 1.090,00 )
   0004601/2024 Original203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.038 - MANUTENCAO E APOIO AO SERVICO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIOR$ 218,00
   0004600/2024 Original203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.038 - MANUTENCAO E APOIO AO SERVICO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIOR$ 545,00
   0004599/2024 Original201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.032 - CORPO DE BOMBEIROS - SUPORTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVOR$ 327,00
       Total R$ 1.090,00
Total R$ 1.090,00
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 218,00 )
   0004564/2024 Original101 - DEPARTAMENTO INDUSTRIAL2.308 - MANUT DA SECRETARIA DE DESEN ECON E MEIO AMBIENTER$ 218,00
       Total R$ 218,00
Total R$ 218,00
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 1.308,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES ( Total R$ 46.416,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 3.161,00 )
   0002666/2024 0010109/2024 Original401 - SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.401 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTE LAZERR$ 218,00
   0002663/2024 0010099/2024 Original203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.038 - MANUTENCAO E APOIO AO SERVICO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIOR$ 436,00
   0002662/2024 0010098/2024 Original201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.032 - CORPO DE BOMBEIROS - SUPORTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVOR$ 436,00
   0002661/2024 0010097/2024 Original203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.037 - SUPORTE E APOIO AS MANUTENCAO ATIV CONVENIO TIRO DE GUERRAR$ 436,00
   0002660/2024 0010096/2024 Original203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.038 - MANUTENCAO E APOIO AO SERVICO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIOR$ 436,00
   0003702/2024 0010095/2024 Original203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.037 - SUPORTE E APOIO AS MANUTENCAO ATIV CONVENIO TIRO DE GUERRAR$ 545,00
   0003700/2024 0010094/2024 Original701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA2.160 - MANUT. ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPALR$ 654,00
        Total R$ 3.161,00
Total R$ 3.161,00
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 11.532,17 )
   0002356/2024 0005805/2024 Original303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS2.388 - MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.180,00
   0001829/2024 0005803/2024 Original402 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS2.076 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. MUN, ADMINISTRACAO E RHR$ 1.635,00
   0002299/2024 0005791/2024 Original404 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO2.088 - SUPORTE AS ATIVIDADES DE RECEPCOES E CANTINAR$ 2.180,00
   0002266/2024 0005736/2024 Original503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.621 - ACOES DESENV.SERVICOS DE SAUDE - ATENCAO BASICAR$ 5.537,17
        Total R$ 11.532,17
Total R$ 11.532,17
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 1.308,00 )
   0000277/2024 0002633/2024 Original503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.021 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em SaudeR$ 1.308,00
        Total R$ 1.308,00
Total R$ 1.308,00
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 1.797,06 ) (Continua na próxima página)
   0000939/2024 0002911/2024 Original203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.038 - MANUTENCAO E APOIO AO SERVICO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIOR$ 334,58
   0000944/2024 0002910/2024 Original201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.032 - CORPO DE BOMBEIROS - SUPORTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVOR$ 334,58
   0000942/2024 0002909/2024 Original203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.038 - MANUTENCAO E APOIO AO SERVICO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIOR$ 334,58
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES ( Total R$ 46.390,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 3.161,00 )
   0010109/2024 0016806/2024 OriginalOrcamentario401 - SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.401 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTE LAZERR$ 218,00
   0010095/2024 0016805/2024 OriginalOrcamentario203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.037 - SUPORTE E APOIO AS MANUTENCAO ATIV CONVENIO TIRO DE GUERRAR$ 545,00
   0010097/2024 0016804/2024 OriginalOrcamentario203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.037 - SUPORTE E APOIO AS MANUTENCAO ATIV CONVENIO TIRO DE GUERRAR$ 436,00
   0010098/2024 0016803/2024 OriginalOrcamentario201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.032 - CORPO DE BOMBEIROS - SUPORTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVOR$ 436,00
   0010099/2024 0016802/2024 OriginalOrcamentario203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.038 - MANUTENCAO E APOIO AO SERVICO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIOR$ 436,00
   0010094/2024 0016801/2024 OriginalOrcamentario701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA2.160 - MANUT. ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPALR$ 654,00
   0010096/2024 0016800/2024 OriginalOrcamentario203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.038 - MANUTENCAO E APOIO AO SERVICO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIOR$ 436,00
         Total R$ 3.161,00
Total R$ 3.161,00
 Data: 27/05/2024 ( Total R$ 5.995,00 )
   0005803/2024 0008320/2024 OriginalOrcamentario402 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS2.076 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. MUN, ADMINISTRACAO E RHR$ 1.635,00
   0005791/2024 0008319/2024 OriginalOrcamentario404 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO2.088 - SUPORTE AS ATIVIDADES DE RECEPCOES E CANTINAR$ 2.180,00
   0005805/2024 0008318/2024 OriginalOrcamentario303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS2.388 - MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PUBLICAR$ 2.180,00
         Total R$ 5.995,00
Total R$ 5.995,00
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 5.537,17 )
   0005736/2024 0006992/2024 OriginalOrcamentario503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.621 - ACOES DESENV.SERVICOS DE SAUDE - ATENCAO BASICAR$ 5.537,17
         Total R$ 5.537,17
Total R$ 5.537,17
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 1.797,06 ) (Continua na próxima página)
   0002907/2024 0004876/2024 OriginalOrcamentario701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA2.160 - MANUT. ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPALR$ 458,74
   0002908/2024 0004875/2024 OriginalOrcamentario203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.037 - SUPORTE E APOIO AS MANUTENCAO ATIV CONVENIO TIRO DE GUERRAR$ 334,58
   0002909/2024 0004874/2024 OriginalOrcamentario203 - DEPTO.ORGAOS SEG.E RELACOES INTERG.2.038 - MANUTENCAO E APOIO AO SERVICO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIOR$ 334,58
   0002910/2024 0004873/2024 OriginalOrcamentario201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.032 - CORPO DE BOMBEIROS - SUPORTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVOR$ 334,58
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES ( Total R$ 9.250,00 )
  13/12/2023000225/202308 - Compra de Material/BemAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECANCELADOR$ 9.250,00
        Total R$ 9.250,00
Total R$ 9.250,00
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