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Prefeitura Municipal de Guanhães - MG
Atualizado em: 10/11/2025 10:12:42

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
49 30123456
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
49 30123456
HojeLimpar
   
Compra Direta000139000139201428/05/201428/05/2014LOCACAO DE COMPACTADOR DE SOLO PARA ATENDER DIVERSAS OBRASDISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluida R$ 3.600,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MAURICIO HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA - ME11.850.111/0001-03MaterialNAO UTILIZAR - LOCACAO DE COMPACTADOR DE SOLODIARIA60,00R$ 60,00R$ 3.600,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Compra Direta000137000137201422/05/201422/05/2014Aquisicao de portao e grades para seguranca da sala de computacao da E. M. Gustavo CoelhoDISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluida R$ 1.502,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SERRALHERIA IRMAOS PEREIRA LTDA19.424.035/0001-86MaterialPORTAO DE FERRO DE 1/2 E 1/4 MEDINDO 104 X 208UNIDADE1,00R$ 210,00R$ 210,00
SERRALHERIA IRMAOS PEREIRA LTDA19.424.035/0001-86MaterialGRADE 2 10 X 1 10 CANTONEIRA E FERRO MACICOUNIDADE1,00R$ 230,00R$ 230,00
SERRALHERIA IRMAOS PEREIRA LTDA19.424.035/0001-86MaterialGRADE 2 10 X 1 60 CANTONEIRA E FERRO MACICOUNIDADE3,00R$ 354,00R$ 1.062,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000103000050201718/09/201720/09/2017AQUISICAO DE INSULINA PARA ATENDER DEMANDA ORDEM JUDICIAL DE IZADORA KEVYLLIN REIS N°028011000819-8DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluida R$ 127,35
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000111/201720/09/201720/09/201720/10/2017AQUISICAO DE INSULINA PARA ATENDER DEMANDA ORDEM JUDICIAL DE IZADORA KEVYLLIN REIS N°028011000819-8MARIA LUCIA DORNELAS CERQUEIRA PINTO25.773.714/0001-63TERMINO DE PRAZOR$ 127,35

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MARIA LUCIA DORNELAS CERQUEIRA PINTO25.773.714/0001-63MaterialINSULINA NOVO RAPIDUNIDADE3,00R$ 42,45R$ 127,35

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000069000140201717/04/201820/04/2018AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL DE PAULO HENRIQUE V. DA SILVA N°0021834652017ART. 24, IVConcluida R$ 351,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000018/201820/04/201820/04/201820/06/2018AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL DE PAULO HENRIQUE V. DA SILVA N°0021834652017FARMACIA DO TRABALHADOR DE GUANHAES ME18.751.808/0001-76TERMINO DE PRAZOR$ 351,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FARMACIA DO TRABALHADOR DE GUANHAES ME18.751.808/0001-76MaterialARISTAB 10MG CX COM 30CPCAIXA.1,00R$ 351,00R$ 351,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000067000136201717/12/201726/12/2017AQUISICAO DE MEDICAMENTO ATENDENDO ORDEM JUDICIAL DE WELLINGTON PEREIRA SANTOS N°028015003959-0DISPENSA ARTIGO 24 INCISO IVConcluida R$ 463,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000131/201726/12/201726/12/201731/12/2017AQUISICAO DE MEDICAMENTO ATENDENDO ORDEM JUDICIAL DE WELLINGTON PEREIRA SANTOS N°028015003959-0FARMACIA DO TRABALHADOR DE GUANHAES ME18.751.808/0001-76TERMINO DE PRAZOR$ 463,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FARMACIA DO TRABALHADOR DE GUANHAES ME18.751.808/0001-76MaterialNEBIDO 250MGUNIDADE1,00R$ 463,00R$ 463,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000066000135201712/12/201720/12/2017AQUISICAO DE MEDICAMENTO ATENDENDO ORDEM JUDICIAL DE ROSELI GARCIA DA ROSA N°28017000992-0DISPENSA ARTIGO 24 INCISO IVConcluida R$ 155,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000132/201720/12/201720/12/201731/12/2017AQUISICAO DE MEDICAMENTO ATENDENDO ORDEM JUDICIAL DE ROSELI GARCIA DA ROSA N°28017000992-0FARMACIA DO TRABALHADOR DE GUANHAES ME18.751.808/0001-76TERMINO DE PRAZOR$ 155,50

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FARMACIA DO TRABALHADOR DE GUANHAES ME18.751.808/0001-76MaterialDOLAMIM FLEXCAIXA.2,00R$ 32,00R$ 64,00
FARMACIA DO TRABALHADOR DE GUANHAES ME18.751.808/0001-76MaterialGALVUS 50MGCAIXA.1,00R$ 91,50R$ 91,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000058000122201726/10/201726/10/2017CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE EMERGENCIA DEVIDO A SUSPENSAO DO TRASNPORTE POR PARTE DA EMPRESA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO TJ TURISMO LTDA.ARTIGO 24 INCISO IVConcluida R$ 24.530,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000118/201726/10/201726/10/201730/07/2018CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE EMERGENCIA DEVIDO A SUSPENSAO DO TRASNPORTE POR PARTE DA EMPRESA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO TJ TURISMO LTDA.HGS TRANSPORTES LTDA - ME16.876.727/0001-77TERMINO DE PRAZOR$ 17.600,00
000119/201726/10/201726/10/201730/04/2018CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE EMERGENCIA DEVIDO A SUSPENSAO DO TRASNPORTE POR PARTE DA EMPRESA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO TJ TURISMO LTDA.ELSA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA23.492.653/0001-30TERMINO DE PRAZOR$ 6.930,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HGS TRANSPORTES LTDA - ME16.876.727/0001-77ServicoROTA 08KM2222,00R$ 4,00R$ 8.888,00
HGS TRANSPORTES LTDA - ME16.876.727/0001-77ServicoROTA 19KM2904,00R$ 3,00R$ 8.712,00
ELSA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA23.492.653/0001-30ServicoROTA 31KM2310,00R$ 3,00R$ 6.930,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000055000109201726/09/201728/09/2017ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO STALEVO 100/25/200MG ATENDENDO ORDEM JUDICIAL DE JOSE GOMES FILHODISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluida R$ 199,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000113/201728/09/201728/09/201731/12/2017ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO STALEVO 100/25/200MG ATENDENDO ORDEM JUDICIAL DE JOSE GOMES FILHOFARMACIA DO TRABALHADOR DE GUANHAES ME18.751.808/0001-76TERMINO DE PRAZOR$ 199,50

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FARMACIA DO TRABALHADOR DE GUANHAES ME18.751.808/0001-76MaterialSTALEVO 100/25/200MGCAIXA.1,00R$ 199,50R$ 199,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000054000108201726/09/201728/09/2017ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO OXYCONTIM PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL DE IVANA DE CASTRO PEREIRA AMARAL N°28017000910-2DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluida R$ 800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000116/201728/09/201728/09/201728/11/2017ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO OXYCONTIM PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL DE IVANA DE CASTRO PEREIRA AMARAL N°28017000910-2FARMACIA DO TRABALHADOR DE GUANHAES ME18.751.808/0001-76TERMINO DE PRAZOR$ 800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FARMACIA DO TRABALHADOR DE GUANHAES ME18.751.808/0001-76MaterialOXYCONTIN 20MGCAIXA.2,00R$ 400,00R$ 800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000053000107201727/09/201728/09/2017AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS ATENDENDO A ORDEM JUDICIALDISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IVConcluida R$ 323,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000115/201728/09/201728/09/201728/11/2017AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS ATENDENDO A ORDEM JUDICIALFARMACIA DO TRABALHADOR DE GUANHAES ME18.751.808/0001-76TERMINO DE PRAZOR$ 323,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FARMACIA DO TRABALHADOR DE GUANHAES ME18.751.808/0001-76MaterialCONCOR DE 5MGCAIXA1,00R$ 102,00R$ 102,00
FARMACIA DO TRABALHADOR DE GUANHAES ME18.751.808/0001-76MaterialJANUVIA MSD 100MG CAIXACAIXA1,00R$ 197,00R$ 197,00
FARMACIA DO TRABALHADOR DE GUANHAES ME18.751.808/0001-76MaterialMONOCORDIL 20MG CAIXACAIXA2,00R$ 12,00R$ 24,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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