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Prefeitura Municipal de Guanhães - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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26/05/2025 0003348/20220008912/20220006479/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 MESES DE FERIAS PREMIO DO SERVIDOR MUNICIPAL, RELATIVO AO 2º E 3º MESES DO 1º PERIODO E 1º, 2º, 3º DO 2º PERIODO, MOTIVO FALECIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 138 DE 13 DE JULHO/2022.MARCELO DA PAIXAO RODRIGUES - ESPOLIO***.706.146-**R$ 1.932,20
26/05/2025 0003348/20220008917/20220006478/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 MESES DE FERIAS PREMIO DO SERVIDOR MUNICIPAL, RELATIVO AO 2º E 3º MESES DO 1º PERIODO E 1º, 2º, 3º DO 2º PERIODO, MOTIVO FALECIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 138 DE 13 DE JULHO/2022.MARCELO DA PAIXAO RODRIGUES - ESPOLIO***.706.146-**R$ 1.932,20
26/05/2025 0003348/20220008915/20220006477/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 MESES DE FERIAS PREMIO DO SERVIDOR MUNICIPAL, RELATIVO AO 2º E 3º MESES DO 1º PERIODO E 1º, 2º, 3º DO 2º PERIODO, MOTIVO FALECIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 138 DE 13 DE JULHO/2022.MARCELO DA PAIXAO RODRIGUES - ESPOLIO***.706.146-**R$ 1.932,20
26/05/2025 0003348/20220008914/20220006476/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 MESES DE FERIAS PREMIO DO SERVIDOR MUNICIPAL, RELATIVO AO 2º E 3º MESES DO 1º PERIODO E 1º, 2º, 3º DO 2º PERIODO, MOTIVO FALECIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 138 DE 13 DE JULHO/2022.MARCELO DA PAIXAO RODRIGUES - ESPOLIO***.706.146-**R$ 1.932,20
26/05/2025 0003348/20220008918/20220006475/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 MESES DE FERIAS PREMIO DO SERVIDOR MUNICIPAL, RELATIVO AO 2º E 3º MESES DO 1º PERIODO E 1º, 2º, 3º DO 2º PERIODO, MOTIVO FALECIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 138 DE 13 DE JULHO/2022.MARCELO DA PAIXAO RODRIGUES - ESPOLIO***.706.146-**R$ 1.932,20
22/05/20250000143/20230006425/20240005630/20250006411/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE METRONIDAZOL E SERTRALINA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE. PAGAR COM RECURSO FEDERAL. CONTA BANCARIA: 43.282-2SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA16.586.871/0002-50R$ 4.838,83
07/05/20250000003/20240006270/20240004813/20250006038/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IBUPROFENO PARA A FARMACIA BASICA REFERENTE AO 10º CICLO DE ABASTECIMENTO 2024. PAGAR COM RECURSO ESTADUAL DA RESOLUCAO 9.340/2024 CONTA BANCARIA: 41.214-7PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57R$ 757,80
31/03/20250000003/20240006649/20240003241/20250003297/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AZITROMICINA PARA ATENDER A FARMACIA BASICA REFERENTE AO 11º CICLO DE ABASTECIMENTO 2024. PAGAR COM RECURSO ESTADUAL DA RESOLUCAO 9.340/2024 CONTA BANCARIA: 41.214-7ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA03.945.035/0001-91R$ 2.795,05
31/03/20250000003/20240006989/20240003256/20250003296/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMIN PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO 8º CICLO DE ABSTECIMENTO DA FARMACIA BASICA. PAGAR COM RECURSO ESTADUAL DA RESOLUCAO 9.340/2024. CONTA BANCARIA 41214-7PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57R$ 329,40
19/03/20250000143/20230006425/20240002417/20250002755/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALBENDAZOL MASTIGAVEL, DICLOFENACO SODICO PARA REPOSICAO DE ESTOQUE. PAGAR COM RECURSO FEDERAL. CONTA BANCARIA: 43.282-2SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA16.586.871/0002-50R$ 642,20
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