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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EZETIMIA 10 MG + SINVASTATINA 40 MG, LOSARTANA 100 + HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, PANTOPRAZOL 40 MG, ALPRAZOLAM 0,5 MG, CITALOPARAM 20 MG E CLOPIDROGEL 75 MG PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL DE MARIA DE FATIMA GOMES. PROCESSO: 028010001943-7 .PAGAR COM RECURSO PROPRIO

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	EZETIMIBA 10 MG+SINVASTATINA 40 MG	COMPRIMIDO 10 MG + 40 MG	180,0000	R$ 5,14	R$ 925,20
Material	CLOPIDOGREL 75MG		180,0000	R$ 0,48	R$ 86,40
Material	CITALOPRAM 20 MG	COMPRIMIDO 20 MG	180,0000	R$ 0,17	R$ 30,60
Material	LOSARTANA +HIDROCLOROTIAZIDA 100+25 MG	COMPRIMIDO 100+25 MG	180,0000	R$ 0,54	R$ 97,20
Material	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COMPRIMIDO 0,5 MG	180,0000	R$ 0,12	R$ 21,60
Material	PANTOPRAZOL 40 MG	COMPRIMIDO 40 MG	180,0000	R$ 0,29	R$ 52,20
					Total Geral R$ 1.213,20

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/02/2025	0000855/2025	Original	503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.213,20
				Total Geral R$ 1.213,20

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/02/2025	0000855/2025	0001129/2025	Original	Orcamentario	503 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.213,20
						Total Geral R$ 1.213,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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