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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHAES ( Total R$ 6.182.079,77 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 02/05/2024 ( Total -R$ 288.900,13 ) |
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0001970/2024
| Anulacao | 304 - DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO | 1.436 - CONSTR.REFOR DE PONTES BUEIROS E MATA-BURROS | -R$ 321.334,12 |
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0000746/2024
| Anulacao | 303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 1.439 - Consturcao, Ampl, Ref. Calcamento/ Pav Asfalstica | -R$ 197.688,10 |
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0002600/2024
| Original | 601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-APOIO OPERACIONAL | 1.056 - CONSTRUCAO/READAPTACAO/AMPLIACAO/REFORMA DE ESTAB. DE ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 230.122,09 |
| | | | | | Total -R$ 288.900,13 Total -R$ 288.900,13 |
| | Data: 25/04/2024 ( Total R$ 255.947,87 ) |
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0002601/2024
| Original | 601 - SECRET.MUNIC.EDUCACAO-APOIO OPERACIONAL | 1.056 - CONSTRUCAO/READAPTACAO/AMPLIACAO/REFORMA DE ESTAB. DE ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 79.786,42 |
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0002561/2024
| Original | 301 - DEPARTAMENTO DE OBRAS | 1.435 - Imobilizacoes Infra Estrutura | R$ 176.161,45 |
| | | | | | Total R$ 255.947,87 Total R$ 255.947,87 |
| | Data: 23/04/2024 ( Total R$ 5.901,97 ) |
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0002433/2024
| Original | 201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2.029 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES GERAIS DE GOVERNO | R$ 5.901,97 |
| | | | | | Total R$ 5.901,97 Total R$ 5.901,97 |
| | Data: 15/04/2024 ( Total R$ 68.749,46 ) |
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0002616/2024
| Original | 303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 2.384 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS PUBLICAS | R$ 34.374,73 |
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0002452/2024
| Original | 303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 2.384 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIAS PUBLICAS | R$ 34.374,73 |
| | | | | | Total R$ 68.749,46 Total R$ 68.749,46 |
| | Data: 10/04/2024 ( Total R$ 185.332,63 ) |
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0002445/2024
| Original | 303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 1.439 - Consturcao, Ampl, Ref. Calcamento/ Pav Asfalstica | R$ 92.025,03 |
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0002373/2024
| Original | 303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 1.439 - Consturcao, Ampl, Ref. Calcamento/ Pav Asfalstica | R$ 93.307,60 |
| | | | | | Total R$ 185.332,63 Total R$ 185.332,63 |
| | Data: 02/04/2024 ( Total R$ 321.334,12 ) |
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0001970/2024
| Original | 304 - DEPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO | 1.436 - CONSTR.REFOR DE PONTES BUEIROS E MATA-BURROS | R$ 321.334,12 |
| | | | | | Total R$ 321.334,12 Total R$ 321.334,12 |
| | Data: 01/04/2024 ( Total R$ 60.837,91 ) (Continua na próxima página) |
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0001943/2024
| Original | 303 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 1.137 - IMOBILIZACOES INFRAESTRUTURA URBANA | R$ 59.596,25 |